Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2670	Data de lançamento:	14/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	71 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	conserto de pneus 19.5x24	138,60	415,80
1.00	conserto de pneus 12x16.5	79,20	79,20
6.00	conserto de pneus 275/80R22.5	79,20	475,20
11.00	conserto de pneus 1000x20	79,20	871,20
1.00	conserto de pneus 195/65R15	33,00	33,00
2.00	conserto de pneus 175/70R14	32,00	64,00
1.00	conserto de pneus 175/70R13	32,00	32,00
6.00	conserto de pneus 245x70R16	38,20	229,20
2.00	conserto de pneus 225/75R16	37,00	74,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2025	conserto de pneus 19.5x24 conserto de pneus 12x16.5 conserto de pneus 275/80R22.5 conserto de pneus 1000x20 conserto de pneus 195/65R15 conserto de pneus 175/70R14 conserto de pneus 175/70R13 conserto de pneus 245x70R16 conserto de pneus 225/75R16	2.273,60
17/03/2025	LIQUIDADO POR JOSÉ ARMANDO GRASSI SECRETARIO DE OBRAS		2.273,60
19/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2670/2025 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI - 85108			2.225,00
19/03/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2670/2025			48,60
TOTAL		2.273,60	2.273,60	2.273,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	19/03/2025	48,60		Lançada
TOTAL		48,60