Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2689 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.98.00.00.00 - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E CONSERTO DE ARTESANATOS, DECORAÇÃO E ENFEITES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Tinta esmalte, primeira linha, cores escuras, galão 3,6 litros
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
82,17 |
164,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
Tinta esmalte, primeira linha, cores escuras, galão 3,6 litros
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
164,34 |
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| 04/04/2025 |
DANIELLA BUZATTO OFICIAL DE GABINETE |
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164,34 |
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| 09/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2689/2025
COPATTI TINTAS LTDA ME - 933 |
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164,34 |
| TOTAL |
164,34 |
164,34 |
164,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
