Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2702 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.06 |
Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 24.500,00
Finalidade: PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULO FOCUS PLACA IPN-3H81. |
24.500,00 |
1.544,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 24.500,00
Finalidade: PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULO FOCUS PLACA IPN-3H81. |
1.544,95 |
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| 19/03/2025 |
LIQUIDADO POR DIOGO KREZIANAKK OFICIAL DE GABINETE |
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1.544,95 |
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| 21/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2702/2025
RONALDO ZATTI - 99687 |
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1.544,95 |
| TOTAL |
1.544,95 |
1.544,95 |
1.544,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
