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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARILI STIVAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2717 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: ALUGUEL DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 16 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 locação de espaço físico localizado na Rua Rui Barbosa, 852, Bairro Centro, para estrutura da sede do Conselho Tutelar deste município 1.970,72 19.707,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 locação de espaço físico localizado na Rua Rui Barbosa, 852, Bairro Centro, para estrutura da sede do Conselho Tutelar deste município 19.707,20
02/04/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 1.970,72
04/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2025 - REF.MARÇO/2025 MARILI STIVAL - 53357 1.970,72
08/05/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 1.970,72
09/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2025 - REF. 04/2025 MARILI STIVAL - 53357 1.970,72
10/06/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 1.970,72
18/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2025 - REF. MAIO/2025 MARILI STIVAL - 53357 1.970,72
01/07/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 1.970,72
04/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2025 - REF. JUNHO/2025 MARILI STIVAL - 53357 1.970,72
04/08/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 1.970,72
08/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2025 - REF.JULHO/2025 MARILI STIVAL - 53357 1.970,72
04/09/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 1.970,72
10/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2025 - REF. AGOSTO/2025 MARILI STIVAL - 53357 1.970,72
15/10/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 1.970,72
17/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2025 - REF. 09/2025 MARILI STIVAL - 53357 1.970,72
31/10/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 1.970,72
TOTAL 19.707,20 15.765,76 13.795,04
SALDO A PAGAR 5.912,16


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