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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2734 Data de lançamento: 18/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 71 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 conserto de pneus 900x20 80,00 80,00
4.00 conserto de pneus 215/75R17.5 73,67 294,68
1.00 conserto de pneus 205/75R16 40,00 40,00
1.00 conserto de pneus 205/60R16 40,00 40,00
1.00 conserto de pneus 235/75R17,5 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2025 conserto de pneus 900x20 conserto de pneus 215/75R17.5 conserto de pneus 205/75R16 conserto de pneus 205/60R16 conserto de pneus 235/75R17,5 494,68
18/03/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 494,68
27/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2734/2025 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI - 85108 484,74
27/03/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2734/2025 9,94
TOTAL 494,68 494,68 494,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 27/03/2025 9,94 Lançada
TOTAL   9,94