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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2745 Data de lançamento: 18/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESELS10
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 69 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
87.14 OLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10. 6,28 547,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2025 OLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10. 547,24
20/03/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 547,24
21/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2745/2025 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 547,24
TOTAL 547,24 547,24 547,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.