Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2748 |
Data de lançamento: |
18/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.05 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: ÓLEO DIESEL S10, COMPLEMENTAÇÃO POR REEQUILIBRIO. |
6,28 |
44,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2025 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: ÓLEO DIESEL S10, COMPLEMENTAÇÃO POR REEQUILIBRIO. |
44,28 |
|
|
| 20/03/2025 |
ROSANA SALTON INDUSTRIA E COMERCIO |
|
44,28 |
|
| 21/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2748/2025
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
|
|
44,28 |
| TOTAL |
44,28 |
44,28 |
44,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
