| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CREA-RS |
| Número do empenho: | 2840 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM CREA REFERENTE AOS CONTRATOS No 166/2023/191/2023 | 0,00 | 206,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | DESPESA COM CREA REFERENTE AOS CONTRATOS No 166/2023/191/2023 | 206,06 | ||
| 20/03/2025 | DESPESA COM CREA REFERENTE AOS CONTRATOS No 166/2023/191/2023 | 206,06 | ||
| 21/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2840/2025 CREA-RS - 528 | 206,06 | ||
| TOTAL | 206,06 | 206,06 | 206,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
