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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2873	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	ESCOLAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Tomada simples 20 a - sistema x com caixa	4,65	55,80
12.00	Tomada dupla 20a - sistema x com caixa	6,42	77,04
20.00	Tubo PVC eletroduto branco ¾ barra 3 metros Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES EMEFS.	12,20	244,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	Tomada simples 20 a - sistema x com caixa Tomada dupla 20a - sistema x com caixa Tubo PVC eletroduto branco ¾ barra 3 metros Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES EMEFS.	376,84
TOTAL		376,84	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				376,84

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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