Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2877 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
71 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
conserto de pneus 195/65R15 |
33,00 |
231,00 |
| 5.00 |
conserto de pneus 205/75R16 |
40,00 |
200,00 |
| 1.00 |
conserto de pneus 205/60R16 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
conserto de pneus 195/65R15 conserto de pneus 205/75R16 conserto de pneus 205/60R16 |
471,00 |
|
|
| 20/03/2025 |
FABIO MARTINS COORDENADOR DO SETOR DE TRANSPORTE |
|
471,00 |
|
| 24/03/2025 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
|
-471,00 |
|
| 24/03/2025 |
ERRO PROJETO ATIVIDADE |
-471,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
