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Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2886	Data de lançamento:	20/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TORNO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL	148,00	592,00
11.88	Serviço de mão de obra	69,00	820,00
21.43	Serviço de mão de obra Finalidade: SERVIÇO MÃO-DE-OBRA VOLARE PLACA JAM-8E28.	84,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2025	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TORNO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL Serviço de mão de obra Serviço de mão de obra Finalidade: SERVIÇO MÃO-DE-OBRA VOLARE PLACA JAM-8E28.	3.212,00
10/04/2025	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		3.212,00
15/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2886/2025 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195			3.212,00
TOTAL		3.212,00	3.212,00	3.212,00
SALDO A PAGAR				0,00