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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2887 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 280.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS MPOLO VOLARE PLACA ITZ-1439. 280.000,00 164,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 280.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS MPOLO VOLARE PLACA ITZ-1439. 164,00
TOTAL 164,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 164,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.