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Última atualização realizada em 01/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2904 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE VISTORIA DOS BOMBEIROS NO IMÓVEL QUE ABRIGA A COZINHA ESCOLA NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 0,00 271,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 DESPESA REFERENTE VISTORIA DOS BOMBEIROS NO IMÓVEL QUE ABRIGA A COZINHA ESCOLA NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 271,30
21/03/2025 DESPESA REFERENTE VISTORIA DOS BAMOBEIROS NO IMÓVEL QUE ABRIGA A COZINHA ESCOLA NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 271,30
25/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2904/2025 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA - 107491 271,30
TOTAL 271,30 271,30 271,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.