Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2905 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO No 05/2022 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE LAVANDERIA PRESTADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)DURANTE MES DE FEVEREIRO/2025 CFE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 05/2022 |
0,00 |
15.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
SERVIÇOS DE LAVANDERIA PRESTADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)DURANTE MES DE FEVEREIRO/2025 CFE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 05/2022 |
15.500,00 |
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| 21/03/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
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15.500,00 |
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| 24/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2905/2025
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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15.500,00 |
| TOTAL |
15.500,00 |
15.500,00 |
15.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
