Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2920 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FIBRA EMPRESARIAL DE 15MB PARA SAMU REFERENTE AO MES 03/2025 |
148,00 |
148,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
FIBRA EMPRESARIAL DE 15MB PARA SAMU REFERENTE AO MES 03/2025 |
148,00 |
|
|
| 21/03/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
|
148,00 |
|
| 24/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2920/2025
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
|
|
148,00 |
| TOTAL |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
