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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARINA DA SILVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2925	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 Á 28 DE MARÇO/2025 PARTICIPARDO II SEMINÁRIO SOBRE LICITAÇÕES A APLICAÇÃO DALEI No 14.133 NOS MUNICÍPIOS.	2.142,00	2.142,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 Á 28 DE MARÇO/2025 PARTICIPARDO II SEMINÁRIO SOBRE LICITAÇÕES A APLICAÇÃO DALEI No 14.133 NOS MUNICÍPIOS.	2.142,00
21/03/2025	3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 Á 28 DE MARÇO/2025 PARTICIPARDO II SEMINÁRIO SOBRE LICITAÇÕES A APLICAÇÃO DALEI No 14.133 NOS MUNICÍPIOS.		2.142,00
25/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2925/2025 CARINA DA SILVEIRA - 94048			2.142,00
TOTAL		2.142,00	2.142,00	2.142,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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