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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TAIS DA ROCHA GIOVENARDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2929	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 DE MARÇO/2025 PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE AS DIRETRIZES NACIONAIS DE DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO DA INFECÇÃO PELO HIV DAS HEPATITES VIRAIS DA SÍFILIS E DE OUTRAS IST.	0,00	1.224,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 DE MARÇO/2025 PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE AS DIRETRIZES NACIONAIS DE DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO DA INFECÇÃO PELO HIV DAS HEPATITES VIRAIS DA SÍFILIS E DE OUTRAS IST.	1.224,00
21/03/2025	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 DE MARÇO/2025 PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE AS DIRETRIZES NACIONAIS DE DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO DA INFECÇÃO PELO HIV DAS HEPATITES VIRAIS DA SÍFILIS E DE OUTRAS IST.		1.224,00
24/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2929/2025 TAIS DA ROCHA GIOVENARDI - 88546			1.224,00
TOTAL		1.224,00	1.224,00	1.224,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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