Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2963 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
71 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
conserto de pneus 195/65R15 |
33,00 |
231,00 |
| 5.00 |
conserto de pneus 205/75R16 |
40,00 |
200,00 |
| 1.00 |
conserto de pneus 205/60R16 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
conserto de pneus 195/65R15 conserto de pneus 205/75R16 conserto de pneus 205/60R16 |
471,00 |
|
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| 27/03/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
|
471,00 |
|
| 27/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2963/2025
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI - 85108 |
|
|
461,53 |
| 27/03/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2963/2025 |
|
|
9,47 |
| TOTAL |
471,00 |
471,00 |
471,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
27/03/2025 |
9,47 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
9,47 |
|
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