| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 3 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS ANTERIORES EXERC/2024 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASTRAMÓVEL REFERENTE AO MES 12/2024 | 0,00 | 673,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASTRAMÓVEL REFERENTE AO MES 12/2024 | 673,28 | ||
| 02/01/2025 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASTRAMÓVEL REFERENTE AO MES 12/2024 | 673,28 | ||
| 15/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2025 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 673,28 | ||
| TOTAL | 673,28 | 673,28 | 673,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
