Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAENTO MARÇO 2025 |
23.320,42 |
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| 25/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 03/2025 |
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23.320,42 |
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| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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70,00 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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432,54 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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1.400,44 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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3.053,04 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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3.524,68 |
| 26/03/2025 |
Pagamento de Empenho 3042/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 110 |
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14.839,72 |
| TOTAL |
23.320,42 |
23.320,42 |
23.320,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
