| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3261 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAENTO MARÇO 2025 | 0,00 | 320,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | FOLHA FOLHA DE PAGAENTO MARÇO 2025 | 320,38 | ||
| 25/03/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 03/2025 | 320,38 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 3261/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 110 | 320,38 | ||
| TOTAL | 320,38 | 320,38 | 320,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
