| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 3274 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAENTO MARÇO 2025 | 0,00 | 5.807,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | FOLHA FOLHA DE PAGAENTO MARÇO 2025 | 5.807,30 | ||
| 25/03/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 03/2025 | 5.807,30 | ||
| 25/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 5, Centro Custo: 2 | 1.432,73 | ||
| 17/04/2025 | Pagamento de Empenho 3274/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 652 | 4.374,57 | ||
| TOTAL | 5.807,30 | 5.807,30 | 5.807,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 25/03/2025 | 1.432,73 | Lançada | |
| TOTAL | 1.432,73 |
