Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
contrato administrativo 01/2022 para contratação de empresa especializada para cessão de licença e de direito de uso de sistemas de gestão pública municipal com banco de dados em nuvem e acesso via internet e serviços correlatos, para a implantação, treinamentos, manutenção, com prestação de serviços de assistência e supor |
123.798,30 |
|
|
| 04/04/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
12.379,83 |
|
| 09/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3323/2025 - REF. ABRIL/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 |
|
|
12.379,83 |
| 30/04/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
12.379,83 |
|
| 07/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3323/2025 - REF. MAIO/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 |
|
|
12.379,83 |
| 20/05/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
12.379,83 |
|
| 23/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3323/2025 - REF. MAIO/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116
|
|
|
12.379,83 |
| 01/07/2025 |
ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA |
|
12.379,83 |
|
| 04/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3323/2025 - REF. JUNHO/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 |
|
|
11.353,45 |
| 04/07/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3323/2025 |
|
|
1.026,38 |
| 30/07/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
12.379,83 |
|
| 01/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3323/2025 - REF. JULHO/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116
|
|
|
9.877,99 |
| 01/08/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3323/2025 |
|
|
1.539,60 |
| 01/08/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3323/2025 |
|
|
962,24 |
| TOTAL |
123.798,30 |
61.899,15 |
61.899,15 |
| SALDO A PAGAR |
61.899,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
