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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3324 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contrato administrativo 01/2022 para contratação de empresa especializada para cessão de licença e de direito de uso de sistemas de gestão pública municipal com banco de dados em nuvem e acesso via internet e serviços correlatos, para a implantação, treinamentos, manutenção, com prestação de serviços de assistência e supor 84.408,20 84.408,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 contrato administrativo 01/2022 para contratação de empresa especializada para cessão de licença e de direito de uso de sistemas de gestão pública municipal com banco de dados em nuvem e acesso via internet e serviços correlatos, para a implantação, treinamentos, manutenção, com prestação de serviços de assistência e supor 84.408,20
04/04/2025 ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA 10.579,12
04/04/2025 ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA 8.440,82
04/04/2025 ESTORNO MOTIVO LIQUIDADO EM EMPENHO TROCADO -10.579,12
09/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3324/2025 - REF. ABRIL/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 5.842,42
09/04/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3324/2025 999,38
09/04/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3324/2025 1.599,02
TOTAL 84.408,20 8.440,82 8.440,82
SALDO A PAGAR 75.967,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 09/04/2025 999,38 648/2025 Lançada
IRRF - LIVRE 09/04/2025 1.599,02 648/2025 Lançada
TOTAL   2.598,40