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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3325 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contrato administrativo 01/2022 para contratação de empresa especializada para cessão de licença e de direito de uso de sistemas de gestão pública municipal com banco de dados em nuvem e acesso via internet e serviços correlatos, para a implantação, treinamentos, manutenção, com prestação de serviços de assistência e supor 105.791,20 105.791,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 contrato administrativo 01/2022 para contratação de empresa especializada para cessão de licença e de direito de uso de sistemas de gestão pública municipal com banco de dados em nuvem e acesso via internet e serviços correlatos, para a implantação, treinamentos, manutenção, com prestação de serviços de assistência e supor 105.791,20
04/04/2025 ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA 10.579,12
09/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3325/2025 - REF. ABRIL/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 10.579,12
08/05/2025 ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA 10.579,12
09/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3325/2025 - REF. MAIO/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 9.095,57
09/05/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3325/2025 570,59
09/05/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3325/2025 912,96
20/05/2025 ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA 10.579,12
23/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3325/2025 - REF. MAIO/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 8.057,42
23/05/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3325/2025 1.539,60
23/05/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3325/2025 982,10
TOTAL 105.791,20 31.737,36 31.737,36
SALDO A PAGAR 74.053,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 09/05/2025 570,59 954/2025 Lançada
IRRF - LIVRE 09/05/2025 912,96 954/2025 Lançada
IRRF - LIVRE 23/05/2025 1.539,60 1082/2025 Lançada
ISS FORNECEDORES 23/05/2025 982,10 1082/2025 Lançada
TOTAL   4.005,25