Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
contrato administrativo 01/2022 para contratação de empresa especializada para cessão de licença e de direito de uso de sistemas de gestão pública municipal com banco de dados em nuvem e acesso via internet e serviços correlatos, para a implantação, treinamentos, manutenção, com prestação de serviços de assistência e supor |
6.752,70 |
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| 04/04/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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675,27 |
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| 09/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3327/2025 - REF. ABRIL/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 |
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675,27 |
| 14/05/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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675,27 |
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| 16/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3327/2025 - REF. MAIO/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 |
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621,99 |
| 16/05/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3327/2025 |
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20,87 |
| 16/05/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3327/2025 |
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32,41 |
| 20/05/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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675,27 |
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| 23/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3327/2025 - REF. MAIO/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116
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675,27 |
| TOTAL |
6.752,70 |
2.025,81 |
2.025,81 |
| SALDO A PAGAR |
4.726,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
