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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3329 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contrato administrativo 01/2022 para contratação de empresa especializada para cessão de licença e de direito de uso de sistemas de gestão pública municipal com banco de dados em nuvem e acesso via internet e serviços correlatos, para a implantação, treinamentos, manutenção, com prestação de serviços de assistência e supor 40.515,90 40.515,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 contrato administrativo 01/2022 para contratação de empresa especializada para cessão de licença e de direito de uso de sistemas de gestão pública municipal com banco de dados em nuvem e acesso via internet e serviços correlatos, para a implantação, treinamentos, manutenção, com prestação de serviços de assistência e supor 40.515,90
04/04/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 4.051,59
08/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3329/2025 - REF. ABRIL/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 3.735,56
08/04/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3329/2025 121,55
08/04/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3329/2025 194,48
TOTAL 40.515,90 4.051,59 4.051,59
SALDO A PAGAR 36.464,31
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 08/04/2025 121,55 651/2025 Lançada
IRRF - LIVRE 08/04/2025 194,48 651/2025 Lançada
TOTAL   316,03