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Última atualização realizada em 27/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3333	Data de lançamento:	25/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Telha de fibrocimento - sem amianto – 6 mm x 2,44 x 1,10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARADA DE ÔNIBUS BARRA DO BRAGA E SÃO CRISTOVÃO	62,10	310,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2025	Telha de fibrocimento - sem amianto – 6 mm x 2,44 x 1,10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARADA DE ÔNIBUS BARRA DO BRAGA E SÃO CRISTOVÃO	310,50
02/04/2025	JOSÉ ARMANDO GRASSI SECRETARIO DE OBRAS		310,50
04/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3333/2025 ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325			310,50
TOTAL		310,50	310,50	310,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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