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Última atualização realizada em 01/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3369 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: CRÉDITO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA DE CRÉDITOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MES MARÇO/2025 CFE CONTRATO 221/2023 66.500,00 66.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 CARGA DE CRÉDITOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MES MARÇO/2025 CFE CONTRATO 221/2023 66.500,00
26/03/2025 CARGA DE CRÉDITOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MES MARÇO/2025 CFE CONTRATO 221/2023 66.500,00
27/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3369/2025 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS - 92314 66.500,00
TOTAL 66.500,00 66.500,00 66.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.