| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3374 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Solvente 1l | 14,38 | 14,38 |
| 3.00 | Tinta esmalte, primeira linha, cores escuras, galão 3,6 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO. | 82,17 | 246,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | Solvente 1l Tinta esmalte, primeira linha, cores escuras, galão 3,6 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO. | 260,89 | ||
| 04/04/2025 | DANI BUZATTO OFICIAL DE GABINETE | 260,89 | ||
| 09/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3374/2025 COPATTI TINTAS LTDA ME - 933 | 260,89 | ||
| TOTAL | 260,89 | 260,89 | 260,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
