Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3374 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Solvente 1l |
14,38 |
14,38 |
| 3.00 |
Tinta esmalte, primeira linha, cores escuras, galão 3,6 litros
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO. |
82,17 |
246,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
Solvente 1l Tinta esmalte, primeira linha, cores escuras, galão 3,6 litros
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO. |
260,89 |
|
|
| TOTAL |
260,89 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
260,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
