| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
| Número do empenho: | 3391 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM SOCORRO MEC^ÂNICO QUANDO EM VIAGEM Á RODEIO BONITO NO DIA 26.03.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS IXG-1586 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | DESPESAS COM SOCORRO MEC^ÂNICO QUANDO EM VIAGEM Á RODEIO BONITO NO DIA 26.03.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS IXG-1586 | 50,00 | ||
| 26/03/2025 | DESPESAS COM SOCORRO MEC^ÂNICO QUANDO EM VIAGEM Á RODEIO BONITO NO DIA 26.03.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS IXG-1586 | 50,00 | ||
| 27/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3391/2025 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
