| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLARIANE DA SILVEIRA ALGAYER ALBARELLO |
| Número do empenho: | 3397 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0,00 | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 124,00 | ||
| 27/03/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 124,00 | ||
| 07/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3397/2025 CLARIANE DA SILVEIRA ALGAYER ALBARELLO - 99459 | 119,92 | ||
| 07/04/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3397/2025 | 4,08 | ||
| TOTAL | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 07/04/2025 | 4,08 | Lançada | |
| TOTAL | 4,08 |
