Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TW TRANS WENTZ TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3401 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE DE 01 VEÍCULO AMBULÂNCIA M.BENZ 417 CDI PLACA/CHASSI 242638.
Finalidade: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 01 VEÍCULO AMBULÂNCIA M.BENZ 417 CDI PLACA/CHASSI 242638, EM ANEXO. |
5.600,00 |
5.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
TRANSPORTE DE 01 VEÍCULO AMBULÂNCIA M.BENZ 417 CDI PLACA/CHASSI 242638.
Finalidade: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 01 VEÍCULO AMBULÂNCIA M.BENZ 417 CDI PLACA/CHASSI 242638, EM ANEXO. |
5.600,00 |
|
|
| TOTAL |
5.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
