| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3405 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: GASOLINA COMUM. | 5,62 | 112,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | GASOLINA COMUM Finalidade: GASOLINA COMUM. | 112,44 | ||
| 27/03/2025 | ROSANA SALTON SECRETARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO | 112,44 | ||
| 28/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3405/2025 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 | 112,44 | ||
| TOTAL | 112,44 | 112,44 | 112,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
