| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3409 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 620.95 | GASOLINA COMUM Finalidade: GASOLINA COMUM. | 5,62 | 3.490,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | GASOLINA COMUM Finalidade: GASOLINA COMUM. | 3.490,99 | ||
| 27/03/2025 | LAURA DA SILVA OFICIAL DE GABINETE | 3.490,99 | ||
| 08/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3409/2025 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 | 3.482,61 | ||
| 08/04/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3409/2025 | 8,38 | ||
| TOTAL | 3.490,99 | 3.490,99 | 3.490,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 08/04/2025 | 8,38 | Lançada | |
| TOTAL | 8,38 |
