| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 3418 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.74 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: ÓLEO DIESEL S10. | 6,28 | 758,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: ÓLEO DIESEL S10. | 758,25 | ||
| 27/03/2025 | DAIANE BUZATTO OFICIAL DE GABINETE | 758,25 | ||
| 28/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3418/2025 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 683,66 | ||
| 28/03/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3418/2025 | 74,59 | ||
| TOTAL | 758,25 | 758,25 | 758,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 28/03/2025 | 74,59 | Lançada | |
| TOTAL | 74,59 |
