| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3426 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.20 | PROTEÇÃO VERNIZ MOT | 130,00 | 26,00 |
| 0.40 | LIMPA FREIO | 130,00 | 52,00 |
| 0.25 | ANTI RUIDO | 130,00 | 32,50 |
| 0.25 | HIGIENIZAÇÃO AR COND GRANADA | 130,00 | 32,50 |
| 0.20 | LIMPEZA TBI | 130,00 | 26,00 |
| 2.00 | SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DO FREIO | 100,00 | 200,00 |
| 4.50 | SUBSTITUIÇÃO CORREIA DENTADA | 100,00 | 450,00 |
| 2.50 | SEXTA REVISÃO | 196,00 | 490,00 |
| 0.50 | BALANCEAMENTO PASSEIO | 160,00 | 80,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA TERCEIRO Finalidade: SERVIÇO REVISÃO DE 566321 KM, CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA VEÍCULO SPIN PLACA JDB-7H05. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PROTEÇÃO VERNIZ MOT LIMPA FREIO ANTI RUIDO HIGIENIZAÇÃO AR COND GRANADA LIMPEZA TBI SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DO FREIO SUBSTITUIÇÃO CORREIA DENTADA SEXTA REVISÃO BALANCEAMENTO PASSEIO GEOMETRIA TERCEIRO Finalidade: SERVIÇO REVISÃO DE 566321 KM, CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA VEÍCULO SPIN PLACA JDB-7H05. | 1.489,00 | ||
| 04/04/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 1.489,00 | ||
| 07/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3426/2025 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 | 1.372,85 | ||
| 07/04/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3426/2025 | 71,48 | ||
| 07/04/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3426/2025 | 44,67 | ||
| TOTAL | 1.489,00 | 1.489,00 | 1.489,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 07/04/2025 | 71,48 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 07/04/2025 | 44,67 | Lançada | |
| TOTAL | 116,15 |
