Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3426 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.20 |
PROTEÇÃO VERNIZ MOT |
130,00 |
26,00 |
| 0.40 |
LIMPA FREIO |
130,00 |
52,00 |
| 0.25 |
ANTI RUIDO |
130,00 |
32,50 |
| 0.25 |
HIGIENIZAÇÃO AR COND GRANADA |
130,00 |
32,50 |
| 0.20 |
LIMPEZA TBI |
130,00 |
26,00 |
| 2.00 |
SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DO FREIO |
100,00 |
200,00 |
| 4.50 |
SUBSTITUIÇÃO CORREIA DENTADA |
100,00 |
450,00 |
| 2.50 |
SEXTA REVISÃO |
196,00 |
490,00 |
| 0.50 |
BALANCEAMENTO PASSEIO |
160,00 |
80,00 |
| 1.00 |
GEOMETRIA TERCEIRO
Finalidade: SERVIÇO REVISÃO DE 566321 KM, CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA VEÍCULO SPIN PLACA JDB-7H05. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
PROTEÇÃO VERNIZ MOT LIMPA FREIO ANTI RUIDO HIGIENIZAÇÃO AR COND GRANADA LIMPEZA TBI SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DO FREIO SUBSTITUIÇÃO CORREIA DENTADA SEXTA REVISÃO BALANCEAMENTO PASSEIO GEOMETRIA TERCEIRO
Finalidade: SERVIÇO REVISÃO DE 566321 KM, CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA VEÍCULO SPIN PLACA JDB-7H05. |
1.489,00 |
|
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| 04/04/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
|
1.489,00 |
|
| 07/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3426/2025
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 |
|
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1.372,85 |
| 07/04/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3426/2025 |
|
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71,48 |
| 07/04/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3426/2025 |
|
|
44,67 |
| TOTAL |
1.489,00 |
1.489,00 |
1.489,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
07/04/2025 |
71,48 |
|
Lançada |
| ISS FORNECEDORES |
07/04/2025 |
44,67 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
116,15 |
|
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