Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3455 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO NA PRAÇA REFERENTE AO MES 02/2025 |
408,43 |
408,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO NA PRAÇA REFERENTE AO MES 02/2025 |
408,43 |
|
|
| 27/03/2025 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO NA PRAÇA REFERENTE AO MES 02/2025 |
|
408,43 |
|
| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3455/2025 - REF. MARÇO/2025
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340
|
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84,72 |
| 28/03/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3455/2025 |
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4,90 |
| 28/03/2025 |
foi empenhado pelo total |
|
-318,81 |
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| 28/03/2025 |
empenhado a maior |
-318,81 |
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| TOTAL |
89,62 |
89,62 |
89,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
28/03/2025 |
4,90 |
577/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,90 |
|
|
