Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3458 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL,CAMA MESA E BANHO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
35 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.54 |
Valor da taxa de mobilização por viagem |
460,00 |
707,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
Valor da taxa de mobilização por viagem |
707,20 |
|
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| 27/03/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
707,20 |
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| 02/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3458/2025
VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 |
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692,99 |
| 02/04/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3458/2025 |
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|
14,21 |
| TOTAL |
707,20 |
707,20 |
707,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
02/04/2025 |
14,21 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
14,21 |
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