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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3461	Data de lançamento:	27/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	MATERIAL,CAMA MESA E BANHO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.71	Valor da taxa base de mobilização	460,00	785,60
1.43	Valor da taxa base de mobilização	460,00	656,56
1.43	Valor da taxa base de mobilização por viagem	460,00	656,56
1.43	Valor da taxa base de deslocamento por viagem.	460,00	656,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2025	Valor da taxa base de mobilização Valor da taxa base de mobilização Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor da taxa base de deslocamento por viagem.	2.755,28
27/03/2025	HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		2.755,28
02/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3461/2025 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189			2.670,97
02/04/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3461/2025			84,31
TOTAL		2.755,28	2.755,28	2.755,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	02/04/2025	84,31		Lançada
TOTAL		84,31

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