| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA VERONA LTDA |
| Número do empenho: | 3486 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 820.00 | AGENDAS ESCOLARES CRECHES | 13,77 | 11.291,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | AGENDAS ESCOLARES CRECHES | 11.291,40 | ||
| 30/04/2025 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 11.291,40 | ||
| 06/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3486/2025 GRAFICA VERONA LTDA - 97246 | 11.065,57 | ||
| 06/05/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3486/2025 | 225,83 | ||
| TOTAL | 11.291,40 | 11.291,40 | 11.291,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 06/05/2025 | 225,83 | Lançada | |
| TOTAL | 225,83 |
