Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3498	Data de lançamento:	28/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA/PINTURA DE VEICULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS Finalidade: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JCG-4F06.	185,00	277,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2025	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA/PINTURA DE VEICULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS Finalidade: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JCG-4F06.	277,50
06/05/2025	PATRICIA LEMES - CHEFE TRANSPORTES		277,50
08/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3498/2025 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			267,48
08/05/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3498/2025			10,02
TOTAL		277,50	277,50	277,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	08/05/2025	10,02		Lançada
TOTAL		10,02