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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3500	Data de lançamento:	28/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA/PINTURA DE VEICULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS Finalidade: SERVOÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAK-1B36.	185,00	462,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2025	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA/PINTURA DE VEICULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS Finalidade: SERVOÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAK-1B36.	462,50
05/05/2025	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		462,50
13/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3500/2025 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			395,71
13/05/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3500/2025			66,79
TOTAL		462,50	462,50	462,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	13/05/2025	66,79		Lançada
TOTAL		66,79