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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3501 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS/ ACESSÓRIOS E COMPONESNTES DE FUNILARIA DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS. Valor estimado para 12 meses; R$ 88.000,00 Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXG-1583 . 88.000,00 308,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 PEÇAS/ ACESSÓRIOS E COMPONESNTES DE FUNILARIA DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS. Valor estimado para 12 meses; R$ 88.000,00 Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXG-1583 . 308,00
TOTAL 308,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 308,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.