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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3521	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	conserto de pneus 19.5x24	138,60	1.386,00
6.00	conserto de pneus 275/80R22.5	79,20	475,20
2.00	conserto de pneus 23.1-26	230,98	461,96
12.00	conserto de pneus 1000x20	79,20	950,40
10.00	conserto de pneus 295/80R22.5	80,00	800,00
11.00	conserto de pneus 900x20	80,00	880,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	conserto de pneus 19.5x24 conserto de pneus 275/80R22.5 conserto de pneus 23.1-26 conserto de pneus 1000x20 conserto de pneus 295/80R22.5 conserto de pneus 900x20	4.953,56
01/04/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK FICIAL DE GABINETE		4.953,56
04/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3521/2025 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI - 85108			4.804,11
04/04/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3521/2025			149,45
TOTAL		4.953,56	4.953,56	4.953,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	04/04/2025	149,45		Lançada
TOTAL		149,45

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