Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3522 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
71 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
conserto de pneus 275/80R22.5 |
79,20 |
1.029,60 |
| 5.00 |
conserto de pneus 23.1-26 |
230,98 |
1.154,90 |
| 9.00 |
conserto de pneus 195/65R15 |
33,00 |
297,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
conserto de pneus 275/80R22.5 conserto de pneus 23.1-26 conserto de pneus 195/65R15 |
2.481,50 |
|
|
| 01/04/2025 |
JOARES PASSAGLIA OFICIAL DE GABINETE |
|
2.481,50 |
|
| TOTAL |
2.481,50 |
2.481,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.481,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
