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Exercício: 2025
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST	Exportar os Dados

Número do empenho:	3529	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	UNIMED/2025
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	76 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrativo nº 01/2023 para contratação de empresa para fornecimento de plano privado de saúde, com cobertura em todo o território nacional, para os Servidores Públicos Municipais, sendo extensível a seus dependentes referente ao mes de março/2025	263.596,97	263.596,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	Contrato Administrativo nº 01/2023 para contratação de empresa para fornecimento de plano privado de saúde, com cobertura em todo o território nacional, para os Servidores Públicos Municipais, sendo extensível a seus dependentes referente ao mes de março/2025	263.596,97
03/04/2025	VALNEI LUIZ RUBERT PRESIDENTE		263.596,97
11/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3529/2025 UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 44			250.944,32
11/04/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3529/2025			12.652,65
TOTAL		263.596,97	263.596,97	263.596,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	11/04/2025	12.652,65		Lançada
TOTAL		12.652,65