Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
357 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
DESP.FABRICA TUBOS/USINA ASFALTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA TELEFÔNICA 3744-5030 DA FÁBRICA DE TUBOS REFERENTE AO MES 01/2025 |
0,00 |
60,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-5030 DA FÁBRICA DE TUBOS REFERENTE AO MES 01/2025 |
60,05 |
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| 20/01/2025 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-5030 DA FÁBRICA DE TUBOS REFERENTE AO MES 01/2025 |
|
60,05 |
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| 22/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 357/2025
BRASIL TELECOM S/A - 3820 |
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57,03 |
| 22/01/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 357/2025 |
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3,02 |
| TOTAL |
60,05 |
60,05 |
60,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
22/01/2025 |
3,02 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,02 |
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