Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3585 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3085.94 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10. |
6,28 |
19.379,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2025 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10. |
19.379,71 |
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03/04/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
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19.379,71 |
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08/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3585/2025
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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19.379,71 |
TOTAL |
19.379,71 |
19.379,71 |
19.379,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.