Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3613 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTOALEGRE NO DIA 26.03.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JCG-4F06 |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTOALEGRE NO DIA 26.03.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JCG-4F06 |
230,00 |
|
|
| 01/04/2025 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTOALEGRE NO DIA 26.03.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JCG-4F06 |
|
230,00 |
|
| 02/04/2025 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
|
-10,00 |
|
| 02/04/2025 |
A MAIOR |
-10,00 |
|
|
| 03/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3613/2025
JAIME JOSE TESTON JUNIOR - 106566 |
|
|
220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
